Este tutorial explica el circuito completo del sistema: ingreso, creación de una nueva liquidación, carga de datos, confirmación, emisión del cupón de pago y alternativa de pago por transferencia bancaria.
A continuación se detalla el procedimiento completo para generar correctamente una liquidación mensual.
Desde la pantalla de acceso, ingrese su correo electrónico y contraseña para entrar al sistema.
Al ingresar, visualizará la pantalla principal con los accesos disponibles para operar dentro del sistema.
Abra el menú principal para visualizar las opciones disponibles del sistema.
Al ingresar a Nueva liquidación, el sistema mostrará los afiliados asociados al establecimiento.
Antes de completar los haberes, debe seleccionarse el período mensual correspondiente.
Una vez completados todos los datos, presione Guardar y confirmar para generar el cupón de pago.
Luego de guardar, podrá visualizar las liquidaciones registradas para acceder a la impresión del cupón de pago.
Con el cupón generado, deberá imprimirse para presentarlo y efectuar el pago en BAPRO.
Si el establecimiento desea abonar mediante transferencia, deberá seguir los pasos indicados a continuación.
Estas aclaraciones ayudan a evitar errores habituales durante la carga.
Si un afiliado no figura en el sistema, es porque no se encuentra completamente afiliado al sindicato.
Debe seleccionar No afiliado / No aplica y no cargar importes en los haberes.
Permite completar la plantilla utilizando el archivo TXT de ARCA Declaración en Línea (F.931).
El cupón se genera una vez que la liquidación fue completada y se presionó el botón Guardar y confirmar.